九江学院附属医院关于依单开展审计反馈问题自查自纠的方案

按照赣医保字[2021]27号《江西省医疗保障局 江西省卫生健康委员会关于开展定点医疗机构医保基金审计反馈问题依单自查自纠工作的通知》及九医保字[2021]36号《九江市医疗保障局 九江市卫生健康委员会关于开展定点医疗机构医保基金审计反馈问题依单自查自纠工作的通知》要求，为扎实做好我院医保基金审计反馈问题依单自查自纠工作，杜绝各类医保基金违规行为，切实维护医保基金的安全，特制定本方案。

—、成立领导小组

组  长：张南华、殷小平

副组长：李春平、谷翔、贾宗林、胡志坚、欧阳庆雯、邓明亮、李晓华

成员：医保办、医务科、质控科、药学部、护理部、设备处、药物临床试验机构、信息科、审计科、临床医技科室等部门负责人。

自查自纠领导小组下设办公室，挂靠医保办，牵头负责自查自纠工作的组织协调、监督检查、材料收集、材料报送 等工作。

二、时间安排

自查自纠时间为2021年8月5日至31日，具体安排如 下：

（一）  确定责任科室及监督职能部门（8月10日前）

针对文件中所列的85项自查项目，按照责任科室与监督职能部门进行分工，确定责任科室及监督职能部门。

（二）  筛查数据（8月17日前）

医保办负责拟定筛查规则，并由信息科从大数据筛查2021年5月1日以后的违规信息。

（三）  问题整改（8月25日前）

各责任科室和监督职能部门针对分工责任问题组织整改到位，对筛查出的违规问题必须限期整改到位，对未筛查出的违规问题常态化监督不反弹。监督职能部门在8月25日前向自查自纠办公室提交《审计反馈问题自查自纠情况汇总表》（见附件），对不能及时整改的问题要明确整改时限并按时限整改到位。

（四）  材料报送（8月27日前）

医保办、审计科负责向市医疗保障局基金监管科、市卫生健康委财务科报送相关材料。

三、责任分工

审计反馈的85个问题对应分配到相关科室（见附件），责任科室负责分工问题的具体整改落实；监督职能部门负责督促相关责任科室整改到位。

四、工作要求

（一）提高政治站位。开展医保基金审计反馈问题依单自查自纠，是贯彻落实习近平总书记关于医保基金监管工作系列指示批示精神的重要举措，是践行“两个维护”的具体行动。各部门要切实提高政治站位，加强组织领导，明确责任分工， 层层压实责任。

（二）加强部门协同，务求工作实效。各部门要主动加强沟通协调，共同推进自査自纠整改工作。各科室对存在的违规问题务必于8月25日前整改到位，实现清零，对已经整改到位的问题要严防反弹。•

（三） 建章立制，常抓不懈。认真分析自查自纠中发现的问题与风险点，针对性建章立制，通过健全制度流程、强化智能监管、加强风险防控等措施，进一步建立健全医保基金监管长效工作机制。

（四） 严格问责。责任科室科主任、护长作为第一责任人，相关职能部门负责人作为监督责任人。在自査整改阶段对自查发现的问题，要立行立改；需要一定时间整改的，明确整改时限按期整改到位，对自查主动查改到位的，一律从宽处理。对自查整改阶段以后仍然发现问题、整改不到位的，从严从重处理，按规定追究责任科室及科室负责人直接责任。

九江学院附属医院

2021年8月9日

附件：审计反馈问题自查自纠情况汇总表

附件  审计反馈问题自查自纠情况汇总表(九江学院附属医院).docx